整个项目全部工程物资，包括电解槽工程材料、移动工具、备品备件、移动工具、铸造保持炉、供电整流改造全部设备材料。并负责整个采购物资的合同签订、催交、出厂检验、运输、到货检验及现场安装调试指导、资料整理全过程。

  1、由委内分公司采购部组织实施,。管理范围有货物离港及到达目的港之前的全部工作，目的港的清关、通关及委国境内运输（包括卸货）由项目部委托的货代公司组织完成。

  3、为降低风险、提高效率、保证质量，采购组与项目部协调，可将部分大型设备委托给制造厂负责安装调试，在设备招标时将一并给予考虑。

  4、根据公司安排，可将项目部分设备材料来分包（如中色科技分包5工业炉等）。

  3、编制内容：包括名称、物资代码、特性、采购方式、招标时间、合同签订时间、制造时间、FOB交货时间、现场交货时间、采购控制费用等，还包括分工及责任关系、业主的特别的条件、经济原则、质量保证原则、安全保障原则、进度控制原则、费用控制原则、分包原则、采购协调程序、特殊措施等。

  3、采购工程师应根据采购进度计划要求，提前向设计院发出拟采购设备材料请购通知，设计院应及时提供设备材料采购技术条件（请购单）包括采购数据表、技术说明书、包装运输要求、设计图纸等。

  4、设备材料请购单应由设计人员编写，专业负责人审核、总设计师审定、设计单位盖章，及时以纸质版快寄给项目采购工作组，并同时发送WORD或EXCELL版本电子邮件。

  5、设备材料请购单原件由综合计划工程师保管，复印件交采购工程师编制招标文件（询价文件）。

  6、设备材料请购单作为采购最终依据，应对设计院进行考核，考核内容有提供请购文件的及时性、内容的可靠性，全面性。若由于请购文件的不准确导致采购失误，设计院应承担一定的责任包括经济损失。

  3、招标申请表内容有项目名称、招标序号、招标内容、规格数量、采购方式、拟邀请单位、采购计划时间、审核、批准。

  3、招标文件编制要求：招标文件按标准格式编制，第一章为投标邀请函，第二章为投标人须知前附表，第三章为投标人须知，第四章为合同条款，第五章为技术说明书，第六章为评标原则办法，第七章为附件。各章节有关内容以标准版本为依据。

  4、招标文件中重点内容有：供货范围、供货时间、随机资料份数、监制、包装运输、技术指导、人员培训等方面的要求。

  6、招标文件（询价文件）应附有招标文件评审表，经各级评审后，才能作为最终招标文件（询价文件），评审层级包括：国际部报价采购处、项目部、其他有关部门、最终由招标领导小组批准。

  1、本项目拟采用除公开对外招标以外的各种方式，包括邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等方式，因此对投标商有严格的限制。

  2、公司成员企业及装备制造公司、与公司就本项目签订了战略合作协议的供应商。

  3、公司信用评估为AA及以上等级的合格供应商可直接入围供货范围内的招投标活动。

  4、公司信用评估为A及BBB等级的合格供应商需公司集中采购领导小组审批才能参加供货范围内的招投标活动。

  5、不符合以上条件的其他潜在供应商参加招标时一定要经过资格预审，资格预审合格后才能参加招投标活动。

  6、对于业主指定的供应商，考虑该供应商到与业主的合作伙伴关系，可直接入围，对于业主指定的国外供应商或品牌，可通过单一来源采购、询价采购等方式来进行采购。

  1、邀请招标发标由公司招标办负责，在发标前，应向拟邀请的投标商发出招标邀请，得到投标响应时才允许发出招标文件。组织者应作好相应记录。

  3、当有招标澄清时，应按照招标法规定向所有投标商发出招标澄清，并对投标时间作出相应调整。

  1、招标办应在投标截止时间前接收投标人的投标文件及投标保证金，并作好相应记录。

  3、邀请招标由招标办按照设定的开标程序组织开标。开标会组织人员包括主持人、唱标人、记录人、监督人。

  1、招标人应根据国家计委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》等相关招标投标规定成立评标委员会,对所参加投标的单位做资质、技术、价位全方位的评定,评标分为符合性评审、技术性评审和商务性评审。

  2、招标人可就存在的疑问要求各投标商进行澄清，澄清内容作为投标文件的组成部分，评标时应予以考虑。

  4、最低评标价法，是指以价格为重要的因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

  6、综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素做综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

  （2）通用设备类及特别的材料类：如通用机械设备、电气设备、电解专用材料炭块、糊料等，价格分为60~70分。

  （3）有特别的条件及技术上的含金量高的设备：如整流变压器、整流器、轧机等，价格分50~60分。

  （1）低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100；

  （2）加权平均法：即满足招标文件要求的有效投标人的平均价下浮特殊的比例（不超过10%）作为评标基准价，其基准价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=价格满分-︱1-评标基准价/投标报价︱×设定的扣分幅度值，并设定最低报价分。公司或者公司委托的采购代理机构对同类采购项目采用综合评分法的，原则上不可以改变评审因素和评分标准。

  9、各评委按照评标办法对各投标人的投标文件进行个人打分，在监督人员的监督下，再计算各投标人的平均得分（计算平均得分时，可根据投标商数量考虑去掉一个最高一个最低评委的打分）。

  10、根据打分结果，由评标委员会推荐的组长填写《评标报告》，对投标结果进行排序，全体评委在评标报告上签字。

  1、招标人根据《评标报告》，向招标领导小组推荐中标候选人排序（《定标报告》）。经招标领导小组批准后，确定第一中标人。并发出中标通知书。

  2、采购部与第一中标人进行合同谈判，当双方对所以合同条件达成协议时，具备了签订正式合同条件。

  3、当双方不能达成合同条件或预中标人放弃中标资格时，可否定第一中标人中标资格，集中采购工作组可与第二中标人再进行合同谈判，依次类推，同时招标人可优先考虑没收第一中标人的投标保证金。

  1、符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家，应终止本次招标，在分析招标失败的原因并采取对应措施后，重新组织招标。

  2、出现影响采购公正的违法、违反相关规定的行为，应剔除违法、违约投标人，或重新组织招标。

  5、采用单一来源方式采购的，采购方应当组织谈判小组，在保证采购项目质量的基础上，与供应商商定合理价格进行采购，并将采购结果报国际业务部审批。

  6、零星采购、紧急采购、现货货源充足且价格变化幅度小、合同金额也较小的设备材料，能够使用询价方式采购，询价函格式见附件，询价采购应编制询价书，明确供货范围、交货时间、合同主要条款（含付款方式、交货检验方式、包装运输方式等），在收到各投标商的报价书后，采购部组织有关人员进行评标，并将结果报项目总经理，确定中标人。

  7、招标邀请函、招标文件、询价函、询价文件可以传真、电子邮件方式发至投标商，并应电话落实对方是否收到。

  8、投标商对招标文件、询价文件有疑问，招标人应以书面方式答复。并将答复通知所有投标商。

  9、招标人应及时跟踪了解投标商投标情况，假如发现中途有投标商放弃投标，应及时采取补救措施，另增补投标商。

  说明：本报告由评标小组共同填写，一式三份，其中一份在备案时由招标人保存。

  我公司在 工程中，拟使用贵方上述产品。请贵方按询价文件、图纸、数据表的要求，在报价截止日期： 年 月 日前（以邮戳日期为准）向本公司发出报价。报价一式 份。

  （1）商务报价表。应列出单价（或分项价格）、总价，其它费用及说明（包括供货范围、服务范围等）。

  （6）产品型号、规格（对于外购产品除注明型号、规格外，须注明生产厂商）。

  （7）偏差表。报价应声明全部符合询价文件、图纸、数据表的要求。若贵方对于其中某些条款有异议，请在偏差表中逐条说明。

  1、具备条件后，采购工程师应通知采购经理共同及时与中标商进行合同谈判，谈判内容既包括合同条款，也包括技术附件及其它。

  2、采购工程师应邀请设计人员与供应商共同确定合同技术附件（若有），达成协议后，应三方签字确认，作为正式合同文本的附件。

  3、由采购经理负责合同价格，采购工程师拟定采购合同，并履行合同评审程序，填写《合同评审表》。

  4、合同应按统一的标准格式签署，包括封面、合同条款、页眉、页脚、字体、行距。并包括公司一体化体系要求内容、廉政责任书及技术附件（如果有）等。

  合同签订后1周内，采购工程师应整理好合同签订前的招投标资料，并编写目录，谨慎保管，包括单独的电子文档文件夹、文件档案盒。其资料内容有但不限于：

  6、开标过程表格，包括唱标汇总表、初评表、评委个人评分表、平均分表、评标报告、定标报告；

  原则上遵循以下规定：在不超前总承包合同收款进度条件下，确定供应商的付款进度，具体规定如下：

  w供方在向甲方提供10%履约保证金或履约保函，且提供的技术资料满足设计院设计的基本要求的条件下，支付30%预付款。

  1、催交监造工作是指督促供货商按合同规定的期限提供技术文件和供应设备材料，以满足工程设计和现场施工安装的要求。催交工作从采购合同签订直到设备材料具备装运条件。催交工作在采购经理的领导下，由催交、监造运输工程师负责完成。

  （2）制定催交计划。催交工程师应汇总项目的全部采购合同，根据每个合同规定的进度要求，制定出催交计划。催交计划应规定每个采购合同的催交工作里程碑日期。详见《设备材料催交计划表》。

  （3）催促供货商提交图纸和技术文件。对于订货合同中要求供货商提供的先期确认图（ACF图）、最终确认图（CF图）等技术文件，应检查其设计进展情况。收到供货商的图纸资料之后，应督促设计部按时审查和确认，并及时返回供货商。

  （4）检查供货商主要原材料采购进展情况。了解供货商的库存材料能否满足加工制造的要求。主要原材料如需另行采购、应检查其订货计划和到货情况，如发现延误应及时督促解决。

  （5）检查配套辅机和主要外协件的采购进展情况。检查合同中所需的外协件和配套辅机的订货计划、加工周期、实际制造情况和到货情况，如发现延误应及时督促解决。

  （6）检查设备的制造、组装、试验、检验和装运的准备情况。应检查各关键工序是否按计划进行，若某一环节发生了延误，应督促供货商采取比较有效的补救措施。

  （1）催交人员应根据催交计划跟踪供货商的进度状态，确保每个合同的关键控制点与合同上规定的日期相一致。如果不符，应通过电线）要求供货商明确执行主管。对于制造周期长的大型复杂设备的采购合同，应要求供货商明确执行主管，以便如果出现延误能及时获得解决。

  1、监造工程师应要求供应商按照货物的性质特点做包装并进行仔细检查，不符合标准要求的应要求供应商整改。

  2、除非由特殊提供的包装图外，应遵循我国有关包装规范及出口国或业主的包装要求。

  1、货物的国内运输部分由供应商负责，供应商在投标时，应最大限度地考虑所供货物从制造厂运抵交货港的运输方式、时间技术方面的要求、运输保险、运输线路、运输方案、超限设备运输方案以及所需的费用。

  2、运输工程师应根据交货进度计划及集港要求重视货物运输时间，及时准确督促供应商将每批集港货物及时运抵交货港。

  检验分为制作的完整过程检验、出厂检验、港口检验、现场检验四部分。各部分具体实际的要求如下：

  a 检查产品的包装设计和和包装的标识，应重点检查其防雨、防潮、防颠震等措施是否完善；

  根据合同文件，对照我方和制造商提供的技术资料和质量文件，在质量检验中对已接收的货物的规定项目、关键的特定项目和补充性规定项目所做的检验、复验工作，包括：

  a 压力容器（设备）、爆炸及危险容器（设备）、剧毒、强腐蚀介质容器（设备）等特殊容器（设备）经国家检验部门检验的合法性验证。

  c 对其采购的设备、材料的品种、数量和规格的验证；以及其辅机、零部件、备品备件、易损件清点验证。

  d 对很多材料、外协件、外购件按对制造商产品同样要求做检验验证。检查外协件及外购件的标记移植，保证其可追踪性。

  f 确认制造商提供的图纸、说明书、设备数据表、试验报告、装配记录等技术文件（含软件）齐全。

  g 对箱件唛头标记、箱件清单、装箱单及产品合格证、制造商检验报告和装于箱内的产品技术资料的验证。

  （1）根据检验计划，在设备具备出厂检验条件时，制造商应提前7天通知xxxx（xxxx项目部）检验工程师出厂检验的日期；

  （2）xxxx（xxxx项目部）检验工程师根据需要与业主联络，确认检验日期，若外方有规定，由项目部通知业务，告知检验设备材料的具体时间，协助办理有关出入境手续，并将有关事项通知制造商；

  （3）xxxx（xxxx 项目部）检验工程师通知第三方检验机构（若有）参加检验；

  出厂检验是在制造商进行的买方签发出厂检验认可书之前的一次检验，实质上是一次验证工作。出厂检验的主要内容一般包括：

  经过出厂检验后，检验工程师应出具出厂《出厂检验认可书》。表明设备能出厂，若出厂检验发现有缺陷或不合格，不允许出厂。

  （1）货物到达发运港后，还需对出口商品的品质、数量、包装实施专门检验（商检），商检由中国国家质量检验检疫总局（简称“国家质检总局”）执行。

  （3）当货物在制造商完成时，应由制造商或项目部主动填报《检验申请单》，并准备好订货合同（复印件）、箱、件清单和所要求的附件，同时提交给国家质检总局，之后，再商定具体的商检日程。在制造厂或出口港装船前或装船时对出口货物进行商检。由国家质检总局出具以下商检证明：

  （4）商检部门一般是按合同、信用证规定进行抽样检验，若合同、信用证未明确规定检验标准的进口产品，则按生产国现行标准或国际通用的标准检验。

  （5）检验工程师应在货物到达出口港时进行全方位检查，以确保货物出口前的完好无损。当发现到港货物有破损及遗漏时，应及时与制造厂联系，采取补救措施。

  （1）货物到达目的港口，由集中采购组委托的货代负责办理货物的通关手续，并将货物运抵xxxx项目现场，由集中采购组委托xxxx项目部与业主共同进行开箱验收，必要时，集中采购组派人参加。

  （2）现场开箱检验是采购管理最后一道程序。通过开箱检验合格后即可将运抵现场的设备、散材移交给业主或项目部库房。办理好入库手续。

  （3）开箱检验之前应制定出开箱检验计划。该计划应按总承包合同约定、现场施工、安装的先后顺序排列，从而满足施工安装的要求。同时还应通知业主或自行准备好开箱所需的机具、工具等，并做好设备材料入库准备。

  （4）参加开箱检验的人员应有业主代表、项目部人员参加，对于关键设备还应邀请供货方代表参加开箱检验。若供货方代表明确不参加或未按计划时间到场，不应影响开箱检验的有效性。

  a.首先检验包装箱是否完好，唛头标记的正确性，如果包装箱有损坏，应做出记录并拍照。

  b.根据《装箱单》、图纸资料核对箱内货物的规格、型号、数量、主要结构尺寸、安装尺寸；

  d.检查附件、备品备件、专用工具、机具的数量是否与装箱单一致并检查其完整性；

  e.开箱检验完成后应填写《设备材料开箱检验记录表》做好复箱工作并做出检验合格或不合格的标识，对于不合格的设备、材料不能办理入库手续，只能暂存。同时应作出开箱检验记录，若合格则参加检验的各方代表签字确认，然后办理入库移交手续。

  （7）如检验发现有漏、缺、损、残及其它异常问题，均应详细填写“设备材料开箱检验记录表”并及时由采购人员让供货方认可，对于国外进口的设备、散材需由商检局出具证明文件，以作为向供方索赔的依据。

  本出厂检验认可书不解除制造商对产品技术规格和技术方面的要求的质量保证和质量责任。

  1、总承包合同约定：电解材料预付款比例42.57%，海运装船比例57.43%，保持炉及供电整流设备材料预付款比例42.57%，海运装船比例52.43%,质保金5%。

  2、项目采购组根据项目进度要求，及时整理提交相关交货文件包括装船提单、装箱单、原产地证书、质量合格证书等，配合项目部收取总包合同款。

  付款申请：由采购工程师负责各自签订的采购合同的付款手续，根据合同履行进度，提出《付款申请表》。

  付款：采购工程师应将《付款申请表》及相关付款证据提交项目财务部，由项目财务部负责办理付款。

  4、采购人员应严格按采购合同要求检查付款条件是不是满足，只有满足付款条件且提供了相关证据后，才能办理付款申请。

  5、特殊情况下，在超出合同条件下的付款申请，需项目采购组及项目部总经理同意后，才能办理付款申请。

  6、项目采购组综合管理工程师应统计每月签订的合同，并根据合同价格和付款条件，编制采购合同付款计划，作为项目部编制月度、年度资金预算的依据。

  支付形式： □现金 □转帐支票 □电汇 □承兑汇票 □网上银行支付 □其它

  （本表一式三联：第一联项目财务部；第二联：项目综合部；第三联：集中采购工作组）

  2、采购成本包括所有的设备材料采购价格，其含安装的分包采购合同安装费用单独核算，进入项目部成本。

  3、采购管理成本包括采购人员的人力成本、差旅费、采购办公费、海关费用、运输费用、检测检验工具购置费、设计人员差旅费、业主代表的差旅费及在国内的所有费用等所有与采购有关的费用，由项目财务部单独核算及支付。

  4、将对所有采购人员进行年度考核，根据年度考核结果汇总采购人员的项目整体考核，作为项目结束后公司兑现奖励的计算发放依据。

  1、设备材料采购前，采购工程师应仔细审核设备材料请购单，保证拟采购设备材料满足总承包合同及设计要求。

  2、检验工程师应加强对到货材料的质量检验和检验，保证材料的物理性能和化学性能满足总承包合同及设计要求。

  3、监造工程师在设备监造时应仔细审核制造厂外购材料、外协件的质量证明、材质证明，与制造厂一起现场检验和验证外购材料、外协件满足采购合同及制造厂要求。

  4、监造工程师在设备监造时，应仔细监造设备制造厂每一道工序，包括工艺流程、焊接过程、热处理过程、检验测试过程等等，保证所制造设备外观品质、结构尺寸、内在性能满足合同要求。

  5、监造工程师应对每一道监造过程作好记录，并严格把关，保证不合格品不出厂。

  6、检验工程师在货物每一个检验环节应仔细认真，通过目测、实测方式确保货物在运输、保管、装卸过程中，不出现破损、遗漏、变形、受潮、受压、受冲击挤压等现象，若发生上面讲述的情况，应采购有效的补救措施。

  1、综合管理工程师负责建立《请购文件接收登记台账》、《招标询价文件管理台账》、《采购合同管理台帐》、《采购联络函件台账》、《合格供货商台帐》，并录入项目管理系统。

  2、采购有关人员应及时将有关联的资料提交给综合管理工程师，以保证信息的完整性和及时性。

  1、采购基础资料收集：设计院设计技术资料收集，以项目部采购组为主，现场及业主部分资料收集包括委国对设备材料的验收标准由项目部（分公司）协助收集。

  2、项目进度、采购内容：由于项目进度计划的调整、采购内容的变化，项目部（分公司）及时将相关信息及资料反馈给国际部采购报价处。

  3、采购过程的配合：采购报价处协助分公司项目部进行采购评审，包括评标、合同评审。

  4、外部协调：业主派出人员到中国的考察、设备材料监造、出厂检验以及出口检验的联系及签证办理，委国境内运输的协调，采购报价处派出现场服务人员的对外沟通协调包括签证办理，项目部（分公司）给予必要的协助。

  5、采购报价处派出人员在现场的服务：所有人员接受项目部的领导，视同项目部人员，并负责设备材料安装调试过程的技术指导。

  6、大型设施安装调试：为了节约项目部的安装成本和保证进度，分公司（项目部）与业主预先沟通协商好，签订采购合同时，尽量考虑设施安装由设备供应商实施。

  7、风险控制：为了能够更好的保证采购的及时性、准确性，控制采购风险，特别是交货进度、质量、安全方面，需要分公司（项目部）在收取业主技术文件、反馈现场条件、设备材料现场保管、安装调试等方面，给予相应的支持。

  1、由项目采购经理负责编写，项目采购经理平时应收集、整理有关采购资料，作为编写采购总结报告的依据。